Pronabec
impulsando eficientemente el Sistema de Control Interno
¿Qué es el SCI?
Importancia de implementar el SCI
Ejes del SCI
Cultura organizacional
Comprende los siguientes pasos:
- Paso 1: Diagnóstico de la Cultura Organizacional
- Paso 2: Plan de Acción Anual- Medidas de Remediación
Gestión de Riesgos
- Paso 1: Identificación de Productos
- Paso 2: Evaluación de Riesgos
- Paso 3: Elaboración del Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Control
Supervisión
- Paso 1: Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Anual (Semestral y Anual)
- Paso 2: Evaluación de la Implementación del SCI (Semestral y Anual)
Reporte de entregables a CGR: 2024
| Reporte | Constancia |
|---|---|
|
Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual |
Constancia y Reporte de 16/01/2024 |
|
Reporte de Evaluación anual de la implementación del SCI |
Constancia y Reporte de 25/01/2024 |
|
Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Remediación (*) |
No aplica |
|
Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control |
Constancia y Reporte de 27/03/2024 |
|
Primer Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual |
Constancia y Reporte de 31/07/2024 |
|
Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno |
Constancia y Reporte de 31/07/2024 |
|
Segundo Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Control |
Constancia y Reporte de 22/01/2025 |
|
Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno, periodo 2024 |
Constancia y Reporte de 30/01/2025 |
(*) No se reportaron deficiencias de control interno, en el entregable “Reporte de identificación de deficiencias (Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno) periodo 2023.
Beneficios del SCI
- Optimiza la eficacia, eficiencia, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos.
- Promueve la rendición de cuentas de los funcionarios.
- Reduce los riesgos de la gestión y promueve el uso adecuado de los recursos y bienes del Estado.
- Asegura el cumplimiento del marco normativo.
Normativa
Responsables y funciones
• Titular de la entidad
Es la máxima autoridad jerárquica institucional.
Es el responsable de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad
• Órgano Responsable de la Implementación del Sistema de Control Interno
En Gobierno Nacional, la función recae en la Secretaría General o la que haga sus veces.
En Gobierno Regional, la Gerencia Regional o la que haga sus veces.
En Gobierno Local, la Gerencia Municipal o la que haga sus veces.
En otras entidades, la máxima autoridad administrativa institucional
Coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno.
• Órganos o unidades que participan
Responsables del diseño o ejecución de los productos misionales priorizados y áreas de soporte relevantes (planificación, presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros.
Participan de acuerdo a sus competencias y funciones.
