Sistema de Control Interno

Marco normativo
- Ley N.° 27785 - Ley de Control Interno de las Entidades Públicas y sus modificatorias
- Ley N.° 27785 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y modificada en su artículo 10 mediante Ley N.° 29743
- Resolución de la Contraloría N.° 320-2008-CG de fecha 31 de noviembre de 2006 - Aprueba las Normas de Control Interno
- Resolución de la Contraloría N.° 146-2019-CG de fecha 17 de noviembre de 2019, se aprueba la Directiva N.° 6-2019-CG/INTEG denominado "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
- Resolución de Contraloría N° R.C 130-2020-CG publicada el 07 de mayo de 2020 que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" "
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado.
Nuevo enfoque
Ejes
Cultura organizacional
Gestión de riesgos
- 1.° producto priorizado: Entrega de Beca Integral de Educación Superior a Población con Alto Rendimiento Académico
Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP1
- 1.° producto priorizado: Entrega de Beca Integral de Educación Superior a Población con Alto Rendimiento Académico
- 2.° producto priorizado: Mejoramiento del proceso de otorgamiento de la subvención por alojamiento a becarios que cumplan con los criterios de vivir en una provincia distinta a la provincia de estudio y/o vivir en una zona de difícil acceso
Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP2
- 2.° producto priorizado: Mejoramiento del proceso de otorgamiento de la subvención por alojamiento a becarios que cumplan con los criterios de vivir en una provincia distinta a la provincia de estudio y/o vivir en una zona de difícil acceso
- 3.° producto priorizado: Mejoramiento del procedimiento de recuperación de crédito educativo
Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP3
- 3.° producto priorizado: Mejoramiento del procedimiento de recuperación de crédito educativo
- 4.° producto priorizado: Procedimiento para el registro de la finalización de los estudios de los becarios de Beca 18, Modalidad Ordinaria, para el cumplimiento al Compromiso de Servicio al Perú
Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP4
- 4.° producto priorizado: Procedimiento para el registro de la finalización de los estudios de los becarios de Beca 18, Modalidad Ordinaria, para el cumplimiento al Compromiso de Servicio al Perú
Supervisión
- Avances en la Implementación del Sistema de Control Interno
- Reporte de implementación del Sistema de Control Interno en el Pronabec
- Evaluación Anual de la implementación del SCI