Sistema de Control Interno
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado.
Marco
normativo
- Ley N.° 27785 – Ley de Control Interno de las Entidades Públicas y sus modificatorias.
- Ley N.° 27785 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y modificada en su artículo 10 mediante Ley N.° 29743.
- Resolución de la Contraloría N.° 320-2008-CG de fecha 31 de noviembre de 2006 – Aprueba las Normas de Control Interno.
- Resolución de la Contraloría N.° 146-2019-CG de fecha 17 de noviembre de 2019, se aprueba la Directiva N.° 6-2019-CG/INTEG denominado “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
- Resolución de Contraloría N° R.C 130-2020-CG publicada el 07 de mayo de 2020 que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.
Nuevo
enfoque
Ejes
- 1.° producto priorizado: Entrega de Beca Integral de Educación Superior a Población con Alto Rendimiento Académico
Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP1
- 1.° producto priorizado: Entrega de Beca Integral de Educación Superior a Población con Alto Rendimiento Académico
- 2.° producto priorizado: Mejoramiento del proceso de otorgamiento de la subvención por alojamiento a becarios que cumplan con los criterios de vivir en una provincia distinta a la provincia de estudio y/o vivir en una zona de difícil acceso
Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP2
- 2.° producto priorizado: Mejoramiento del proceso de otorgamiento de la subvención por alojamiento a becarios que cumplan con los criterios de vivir en una provincia distinta a la provincia de estudio y/o vivir en una zona de difícil acceso
- 3.° producto priorizado: Mejoramiento del procedimiento de recuperación de crédito educativo
Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP3
- 3.° producto priorizado: Mejoramiento del procedimiento de recuperación de crédito educativo
- 4.° producto priorizado: Procedimiento para el registro de la finalización de los estudios de los becarios de Beca 18, Modalidad Ordinaria, para el cumplimiento al Compromiso de Servicio al Perú
Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP4
- 4.° producto priorizado: Procedimiento para el registro de la finalización de los estudios de los becarios de Beca 18, Modalidad Ordinaria, para el cumplimiento al Compromiso de Servicio al Perú
- 5.° producto priorizado: Estrategia para la difusión de las becas que oferta el Prenabec en zonas rurales a nivel nacional, en estudiantes de secundaria Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP5
- 6.° producto priorizado: Aseguramiento de la sostenibilidad de la modalidad Crédito 18 en la etapa de estudios a través de la información remitida por las IES Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP6
- 7.° producto priorizado: Fortalecimiento del seguimiento para la ejecución y cierre de convenios interinstitucionales con las instituciones educativas de educación superior y seguimiento académico a los becarios para contribuir a la permanencia y conclusión de estudios de los becarios del PRONABEC Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP7
- 7.° producto priorizado: Fortalecimiento del seguimiento para la ejecución y cierre de convenios interinstitucionales con las instituciones educativas de educación superior y seguimiento académico a los becarios para contribuir a la permanencia y conclusión de estudios de los becarios del PRONABEC Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP7
- 8.° producto priorizado: Implementación del registro sistematizado de las intervenciones de acompañamiento que contribuya a la permanencia y continuidad de estudios de los beneficiarios Plan de acción anual: Sección medidas de control – PP8
- Avances en la Implementación del Sistema de Control Interno
- Reporte de implementación del Sistema de Control Interno en el Pronabec
- Evaluación Anual de la implementación del SCI
- Actualización del Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno en el PRONABEC
- Primer Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno en el PRONABEC – Primer Semestre
del Año 2021 - Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno al 30 de junio de 2021
- Segundo Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno en el PRONABEC – Segundo Semestredel Año 2021
- Evaluación Anual de la implementación del Sistema de Control Interno al 30 de diciembre de 2021 (Grado de Madurez 100%)
Beneficios
1
Optimiza la eficacia, eficiencia, transparencia y economía de las operaciones de la entidad y calidad de los servicios públicos.
2
Promueve la rendición de cuenta de los funcionarios.
3
Reduce los riesgos de la gestión y promueve el uso adecuado de los recursos y bienes del Estado.
4
Asegura el cumplimiento del marco normativo.
5
Constituye una herramienta de gestión que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales.